Nota de empenho
Emitida:
01/11/2024
01/11/2024
Valor:
R$ 466.753,22
R$ 466.753,22
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS TIPO URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL- SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS TIPO URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL- SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P12.02.010
Data: 02/12/2024 | Valor: R$ 197.202,60
Data: 02/12/2024 | Valor: R$ 197.202,60
Notas Fiscais:
Numero: 856 | Data: 02/12/2024 | Valor: R$ 197.202,60
Numero: 856 | Data: 02/12/2024 | Valor: R$ 197.202,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.001 | Data: 06/12/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 197.202,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P12.06.001 | Data: 06/12/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 197.202,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P11.19.035
Data: 19/11/2024 | Valor: R$ 219.114,00
Data: 19/11/2024 | Valor: R$ 219.114,00
Notas Fiscais:
Numero: 850 | Data: 18/11/2024 | Valor: R$ 219.114,00
Numero: 850 | Data: 18/11/2024 | Valor: R$ 219.114,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.004 | Data: 06/12/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 219.114,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P12.06.004 | Data: 06/12/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 219.114,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1