Nota de empenho
Emitida:
01/10/2024
01/10/2024
Valor:
R$ 7.800,00
R$ 7.800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.07.023
Data: 07/11/2024 | Valor: R$ 912,60
Data: 07/11/2024 | Valor: R$ 912,60
Notas Fiscais:
Numero: 354 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 912,60
Numero: 354 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 912,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.127 | Data: 13/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 912,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.13.127 | Data: 13/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 912,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.16.005
Data: 16/12/2024 | Valor: R$ 3.042,00
Data: 16/12/2024 | Valor: R$ 3.042,00
Notas Fiscais:
Numero: 376 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 3.042,00
Numero: 376 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 3.042,00
Liquidações
P12.30.002
Data: 30/12/2024 | Valor: R$ 1.653,60
Data: 30/12/2024 | Valor: R$ 1.653,60
Notas Fiscais:
Numero: 383 | Data: 23/12/2024 | Valor: R$ 1.653,60
Numero: 383 | Data: 23/12/2024 | Valor: R$ 1.653,60