Nota de empenho
Emitida:
08/10/2024
08/10/2024
Valor:
R$ 15.470,00
R$ 15.470,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Credor:
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO TAVARES, DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM APARELHOS/EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO TAVARES, DO ENSINO FUNDAMENTALJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS, BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM REPOSICAO DE PECAS, BEM COMO A INSTALACAO/DESINSTALACAO DOS MESMOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.25.013
Data: 25/10/2024 | Valor: R$ 15.470,00
Data: 25/10/2024 | Valor: R$ 15.470,00
Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 25/10/2024 | Valor: R$ 15.470,00
Numero: 247 | Data: 25/10/2024 | Valor: R$ 15.470,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.050 | Data: 31/10/2024 | Credor: THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 15.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P10.31.050 | Data: 31/10/2024 | Credor: THIAGO MONTEIRO DE OLIVEIRA | Valor: R$ 15.470,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8