Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 342.474,90
R$ 342.474,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS TIPO URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS TIPO URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL SALÁRIO EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.30.299
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 129.414,50
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 129.414,50
Notas Fiscais:
Numero: 825 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 129.414,50
Numero: 825 | Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 129.414,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.025 | Data: 23/10/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 129.414,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P10.23.025 | Data: 23/10/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 129.414,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P09.18.032
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 213.060,40
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 213.060,40
Notas Fiscais:
Numero: 821 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 213.060,40
Numero: 821 | Data: 17/09/2024 | Valor: R$ 213.060,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.002 | Data: 25/10/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 213.060,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P10.25.002 | Data: 25/10/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 213.060,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1