Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 150.001,40
R$ 150.001,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE FRETAMENTO DE MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE SERVICOS DE FRETAMENTO DE MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P10.03.066
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 3.528,20
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 3.528,20
Notas Fiscais:
Numero: 335 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 3.528,20
Numero: 335 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 3.528,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.051 | Data: 11/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.528,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.11.051 | Data: 11/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.528,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.04.022
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 69.745,20
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 69.745,20
Notas Fiscais:
Numero: 352 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 69.745,20
Numero: 352 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 69.745,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.123 | Data: 13/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 69.745,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.13.123 | Data: 13/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 69.745,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.03.068
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 69.745,20
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 69.745,20
Notas Fiscais:
Numero: 338 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 69.745,20
Numero: 338 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 69.745,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.121 | Data: 13/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 69.745,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.13.121 | Data: 13/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 69.745,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.03.085
Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 6.982,80
Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 6.982,80
Notas Fiscais:
Numero: 374 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 6.982,80
Numero: 374 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 6.982,80