Nota de empenho
Emitida:
02/09/2024
02/09/2024
Valor:
R$ 3.539,55
R$ 3.539,55
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO FISICA E LOGICAS DE INTERNET E TELEFONIA VOZ IP E VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO FISICA E LOGICAS DE INTERNET E TELEFONIA VOZ IP E VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMISSAO ACESSO SEGURANCA E O USO DAS INFORMACOES VISANDO ATENDER AS DEMANDA
Contrato
Liquidações
P10.24.010
Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 2.639,55
Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 2.639,55
Notas Fiscais:
Numero: 11442 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 2.639,55
Numero: 11442 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 2.639,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.041 | Data: 31/10/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.639,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P10.31.041 | Data: 31/10/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.639,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6