Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 100.003,05
R$ 100.003,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.03.091
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 19.623,24
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 19.623,24
Notas Fiscais:
Numero: 319 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 19.623,24
Numero: 319 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 19.623,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.043 | Data: 11/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 19.623,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.11.043 | Data: 11/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 19.623,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P10.03.069
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 4.456,56
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 4.456,56
Notas Fiscais:
Numero: 331 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 4.456,56
Numero: 331 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 4.456,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.039 | Data: 11/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.456,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P12.11.039 | Data: 11/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.456,56 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P11.06.018
Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 7.661,21
Data: 06/11/2024 | Valor: R$ 7.661,21
Notas Fiscais:
Numero: 344 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 7.661,21
Numero: 344 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 7.661,21
Liquidações
P12.04.033
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 1.856,90
Data: 04/12/2024 | Valor: R$ 1.856,90
Notas Fiscais:
Numero: 367 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 1.856,90
Numero: 367 | Data: 03/12/2024 | Valor: R$ 1.856,90