Nota de empenho
Emitida:
09/09/2024
09/09/2024
Valor:
R$ 31.729,00
R$ 31.729,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS
SERVICOS GRAFICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.20.011
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 31.729,00
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 31.729,00
Notas Fiscais:
Numero: 51 | Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 31.729,00
Numero: 51 | Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 31.729,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.032 | Data: 02/10/2024 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 31.729,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P10.02.032 | Data: 02/10/2024 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 31.729,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9