Nota de empenho
Emitida:
09/09/2024
09/09/2024
Valor:
R$ 4.099,90
R$ 4.099,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.18.018
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 4.099,90
Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 4.099,90
Notas Fiscais:
Numero: 50668 | Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 4.099,90
Numero: 50668 | Data: 16/09/2024 | Valor: R$ 4.099,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.021 | Data: 07/11/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 4.099,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.07.021 | Data: 07/11/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 4.099,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784