Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 8.904,00
R$ 8.904,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.30.001
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.780,80
Data: 30/08/2024 | Valor: R$ 1.780,80
Notas Fiscais:
Numero: 50369 | Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 1.780,80
Numero: 50369 | Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 1.780,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.026 | Data: 07/11/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.780,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.07.026 | Data: 07/11/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.780,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.12.003
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 2.782,50
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 2.782,50
Notas Fiscais:
Numero: 50615 | Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 2.782,50
Numero: 50615 | Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 2.782,50
Liquidações
P11.12.002
Data: 12/11/2024 | Valor: R$ 1.113,00
Data: 12/11/2024 | Valor: R$ 1.113,00
Notas Fiscais:
Numero: 51091 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 1.113,00
Numero: 51091 | Data: 31/10/2024 | Valor: R$ 1.113,00