Nota de empenho
Emitida:
13/08/2024
13/08/2024
Valor:
R$ 21.593,39
R$ 21.593,39
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Credor:
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.20.035
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 3.910,30
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 3.910,30
Notas Fiscais:
Numero: 1095 | Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 3.910,30
Numero: 1095 | Data: 18/09/2024 | Valor: R$ 3.910,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.100 | Data: 22/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 3.910,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4254 CONTA: 71113-8
Numero: P11.22.100 | Data: 22/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 3.910,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4254 CONTA: 71113-8
Liquidações
P09.20.036
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 7.430,51
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 7.430,51
Notas Fiscais:
Numero: 1096 | Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 7.430,51
Numero: 1096 | Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 7.430,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.096 | Data: 22/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 7.430,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4254 CONTA: 71113-8
Numero: P11.22.096 | Data: 22/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 7.430,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4254 CONTA: 71113-8
Liquidações
P09.20.038
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 5.777,29
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 5.777,29
Notas Fiscais:
Numero: 1097 | Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 5.777,29
Numero: 1097 | Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 5.777,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.098 | Data: 22/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 5.777,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4254 CONTA: 71113-8
Numero: P11.22.098 | Data: 22/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 5.777,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4254 CONTA: 71113-8
Liquidações
P09.20.044
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 4.475,29
Data: 20/09/2024 | Valor: R$ 4.475,29
Notas Fiscais:
Numero: 1098 | Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 4.475,29
Numero: 1098 | Data: 19/09/2024 | Valor: R$ 4.475,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.046 | Data: 29/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 4.475,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6
Numero: P11.29.046 | Data: 29/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 4.475,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 110-6