Nota de empenho
Emitida:
16/08/2024
16/08/2024
Valor:
R$ 1.970,52
R$ 1.970,52
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P08.29.031
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 1.970,52
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 1.970,52
Notas Fiscais:
Numero: 1019 | Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 1.970,52
Numero: 1019 | Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 1.970,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.25.028 | Data: 25/09/2024 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 1.970,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P09.25.028 | Data: 25/09/2024 | Credor: PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA | Valor: R$ 1.970,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5