Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS, PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS, PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E OU CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,ETANOL E DIESEL), COM CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO.
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E OU CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,ETANOL E DIESEL), COM CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO.
Contrato
Liquidações
P08.05.057
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 7.853,29
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 7.853,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.012 | Data: 26/08/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 7.853,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P08.26.012 | Data: 26/08/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 7.853,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P09.02.045
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 25.684,06
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 25.684,06
Notas Fiscais:
Numero: 700435 | Data: 01/09/2024 | Valor: R$ 25.684,06
Numero: 700435 | Data: 01/09/2024 | Valor: R$ 25.684,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.036 | Data: 09/10/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 25.684,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P10.09.036 | Data: 09/10/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 25.684,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P10.02.046
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 16.462,65
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 16.462,65
Notas Fiscais:
Numero: 713613 | Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 16.462,65
Numero: 713613 | Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 16.462,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.029 | Data: 05/11/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 16.462,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Numero: P11.05.029 | Data: 05/11/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 16.462,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418