Nota de empenho
Emitida:
15/07/2024
15/07/2024
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETRA
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETRA
Função:
TRABALHO
TRABALHO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SETRA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SETRA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AMADEU FERREIRA DA SILVA
AMADEU FERREIRA DA SILVA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO,REFERENTE AO OFICIO DE 01.1507/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETRA , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO,REFERENTE AO OFICIO DE 01.1507/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETRA , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.001
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.037 | Data: 18/07/2024 | Credor: AMADEU FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 710980
Numero: P07.18.037 | Data: 18/07/2024 | Credor: AMADEU FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 710980