Nota de empenho
Emitida:
08/07/2024
08/07/2024
Valor:
R$ 3.450,30
R$ 3.450,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.11.008
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 2.226,00
Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 2.226,00
Notas Fiscais:
Numero: 50021 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 2.226,00
Numero: 50021 | Data: 11/07/2024 | Valor: R$ 2.226,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.009 | Data: 31/07/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.226,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P07.31.009 | Data: 31/07/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.226,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P08.02.004
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 1.224,30
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 1.224,30
Notas Fiscais:
Numero: 50217 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 1.224,30
Numero: 50217 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 1.224,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.08.001 | Data: 08/08/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.224,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P08.08.001 | Data: 08/08/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 1.224,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0