Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 20.670,00
R$ 20.670,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.03.075
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 429,00
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 429,00
Notas Fiscais:
Numero: 282 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 429,00
Numero: 282 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 429,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.008 | Data: 29/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 429,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P07.29.008 | Data: 29/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 429,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.05.076
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 3.127,80
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 3.127,80
Notas Fiscais:
Numero: 305 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 3.127,80
Numero: 305 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 3.127,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.022 | Data: 20/08/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.127,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P08.20.022 | Data: 20/08/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.127,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.03.054
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 312,00
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 312,00
Notas Fiscais:
Numero: 321 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 312,00
Numero: 321 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 312,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.027 | Data: 04/10/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 312,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P10.04.027 | Data: 04/10/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 312,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.05.010
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 269,10
Data: 05/11/2024 | Valor: R$ 269,10
Notas Fiscais:
Numero: 346 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 269,10
Numero: 346 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 269,10
Liquidações
P10.03.065
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 807,30
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 807,30
Notas Fiscais:
Numero: 333 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 807,30
Numero: 333 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 807,30