Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 10.183,00
R$ 10.183,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.03.066
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 581,03
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 581,03
Notas Fiscais:
Numero: 283 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 581,03
Numero: 283 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 581,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.001 | Data: 29/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 581,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P07.29.001 | Data: 29/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 581,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.05.132
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 9.601,97
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 9.601,97
Notas Fiscais:
Numero: 306 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 9.601,97
Numero: 306 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 9.601,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.004 | Data: 12/09/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 9.601,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P09.12.004 | Data: 12/09/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 9.601,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2