Nota de empenho
Emitida:
12/06/2024
12/06/2024
Valor:
R$ 45.312,00
R$ 45.312,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE COLCHONETES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.13.022
Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 45.312,00
Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 45.312,00
Notas Fiscais:
Numero: 11895 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 45.312,00
Numero: 11895 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 45.312,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.005 | Data: 11/12/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 45.312,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.11.005 | Data: 11/12/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 45.312,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X