Nota de empenho
Emitida:
13/06/2024
13/06/2024
Valor:
R$ 300.170,66
R$ 300.170,66
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
TURISMO
Projeto/atividade:
PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, INSTALACAO E DESINSTALACAO E TRANSPORTE, OBJETIVANDO A REALIZACAO DOS FESTEJOS DE ANIVERSSARIO DO MUNICIPIO E EUSEBIO JUNINO, OARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, INSTALACAO E DESINSTALACAO E TRANSPORTE, OBJETIVANDO A REALIZACAO DOS FESTEJOS DE ANIVERSSARIO DO MUNICIPIO E EUSEBIO JUNINO, OARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALACAO/DESINSTALACAO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM/DESMONTAGEM, INSTALACAO/DESINSTALACAO E TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.05.009
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 300.170,66
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 300.170,66
Notas Fiscais:
Numero: 319 | Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 300.170,66
Numero: 319 | Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 300.170,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.003 | Data: 09/07/2024 | Credor: STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor: R$ 300.170,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P07.09.003 | Data: 09/07/2024 | Credor: STAFF SOLUCOES EM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor: R$ 300.170,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2