Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS, PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS, PARA GERENCIAMENTO DE POSTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E OU CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,ETANOL E DIESEL), COM CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO.
REGISTRO DE PRECO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E OU CHIP, PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA,ETANOL E DIESEL), COM CREDENCIAMENTO DE POSTOS DE ABASTECIMENTO PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS E OUTROS QUE PORVENTURA FOREM ADQUIRIDOS DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO.
Contrato
Liquidações
P07.02.062
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 8.189,43
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 8.189,43
Notas Fiscais:
Numero: 673216 | Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 8.189,43
Numero: 673216 | Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 8.189,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.006 | Data: 09/08/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 8.189,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P08.09.006 | Data: 09/08/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 8.189,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.02.041
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 18.409,96
Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 18.409,96
Notas Fiscais:
Numero: 700425 | Data: 01/09/2024 | Valor: R$ 18.409,96
Numero: 700425 | Data: 01/09/2024 | Valor: R$ 18.409,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.022 | Data: 10/10/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 18.409,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.10.022 | Data: 10/10/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 18.409,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.02.026
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 20.125,22
Data: 02/10/2024 | Valor: R$ 20.125,22
Notas Fiscais:
Numero: 713603 | Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 20.125,22
Numero: 713603 | Data: 01/10/2024 | Valor: R$ 20.125,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.036 | Data: 05/11/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 20.125,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.05.036 | Data: 05/11/2024 | Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRE | Valor: R$ 20.125,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.01.020
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 16.908,93
Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 16.908,93
Notas Fiscais:
Numero: 725298 | Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 16.908,93
Numero: 725298 | Data: 01/11/2024 | Valor: R$ 16.908,93