Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 2.114,70
R$ 2.114,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
DUNAS GAS COMERCIAL LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- SDS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE- SDS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE AGUA, GAS E GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.18.005
Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 2.114,70
Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 2.114,70
Notas Fiscais:
Numero: 49667 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 2.114,70
Numero: 49667 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 2.114,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.012 | Data: 25/06/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.114,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P06.25.012 | Data: 25/06/2024 | Credor: DUNAS GAS COMERCIAL LTDA | Valor: R$ 2.114,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2