Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 107.917,17
R$ 107.917,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.02.074
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 54.488,15
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 54.488,15
Notas Fiscais:
Numero: 977 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 54.488,15
Numero: 977 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 54.488,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.013 | Data: 01/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 54.488,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.01.013 | Data: 01/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 54.488,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.02.075
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 53.429,02
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 53.429,02
Notas Fiscais:
Numero: 976 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 53.429,02
Numero: 976 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 53.429,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.001 | Data: 01/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 53.429,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.01.001 | Data: 01/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 53.429,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784