Nota de empenho
Emitida:
04/06/2024
04/06/2024
Valor:
R$ 160.026,80
R$ 160.026,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.02.076
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 53.551,26
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 53.551,26
Notas Fiscais:
Numero: 974 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 53.551,26
Numero: 974 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 53.551,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.003 | Data: 01/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 53.551,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.01.003 | Data: 01/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 53.551,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.02.077
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 57.895,34
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 57.895,34
Notas Fiscais:
Numero: 972 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 57.895,34
Numero: 972 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 57.895,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.009 | Data: 01/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 57.895,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.01.009 | Data: 01/11/2024 | Credor: UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | Valor: R$ 57.895,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.02.083
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 48.580,20
Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 48.580,20
Notas Fiscais:
Numero: 973 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 48.580,20
Numero: 973 | Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 48.580,20