Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 3.139,50
R$ 3.139,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD- BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS LICI´TATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD- BF, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOS LICI´TATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE SAL REFINADO, MARGARINA, AGUA MINERAL E GARRAFAO PARA AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE
AQUISICAO DE SAL REFINADO, MARGARINA, AGUA MINERAL E GARRAFAO PARA AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE
Contrato
Liquidações
P07.08.030
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 1.327,56
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 1.327,56
Notas Fiscais:
Numero: 12900 | Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 1.327,56
Numero: 12900 | Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 1.327,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.011 | Data: 18/07/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 1.327,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P07.18.011 | Data: 18/07/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 1.327,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P08.12.011
Data: 12/08/2024 | Valor: R$ 1.049,49
Data: 12/08/2024 | Valor: R$ 1.049,49
Notas Fiscais:
Numero: 13064 | Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 1.049,49
Numero: 13064 | Data: 08/08/2024 | Valor: R$ 1.049,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.045 | Data: 03/09/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 1.049,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P09.03.045 | Data: 03/09/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 1.049,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P09.11.018
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 762,45
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 762,45
Notas Fiscais:
Numero: 13183 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 762,45
Numero: 13183 | Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 762,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.015 | Data: 02/10/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 762,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P10.02.015 | Data: 02/10/2024 | Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA | Valor: R$ 762,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8