Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 65.973,90
R$ 65.973,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS TIPO URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS TIPO URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO. EMPENHO COMPLEMENTAR.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.05.032
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 65.973,90
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 65.973,90
Notas Fiscais:
Numero: 776 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 65.973,90
Numero: 776 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 65.973,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.025 | Data: 13/12/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 65.973,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.13.025 | Data: 13/12/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 65.973,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X