PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.137


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
Valor:
R$ 700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERMEDIACAO E GERENCIAMENTO ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO COMPATIVEL COM HARDWARE, ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD PARA GASOLINA, ETANOL E DIESEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
0152022SEOSP
Data:
04/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
SERVICO DE INTERMEDIACAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PROPRIO OU CONTRATADO, COM HARDWARE ESTACAO TERMINAL DE ACESSO COM SISTEMA PLUG AND PLAY EM OBD, PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), ATRAVES DA REDE DE ESTABELEDIMENTO CREDENCIADO PELA CONTRATADA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMACAO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
Contrato
Número:
015052022001
Data:
07/08/2023
Valor:
R$ 2.638.113,00
Liquidações
P05.08.034
Data: 08/05/2024  |  Valor: R$ 40.729,97
Notas Fiscais:
Numero: 32203  |  Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 40.729,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.002  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 40.729,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P06.14.035
Data: 14/06/2024  |  Valor: R$ 191.147,83
Notas Fiscais:
Numero: 33604  |  Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 191.147,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.049  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 191.147,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P07.02.026
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 193.707,56
Notas Fiscais:
Numero: 35218  |  Data: 01/07/2024  |  Valor: R$ 193.707,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.005  |  Data: 15/08/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 193.707,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P08.14.008
Data: 14/08/2024  |  Valor: R$ 201.137,06
Notas Fiscais:
Numero: 36801  |  Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 201.137,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.001  |  Data: 17/09/2024  |  Credor: 7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI  |  Valor: R$ 201.137,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P09.09.017
Data: 09/09/2024  |  Valor: R$ 73.277,58
Notas Fiscais:
Numero: 734  |  Data: 09/09/2024  |  Valor: R$ 73.277,58