Nota de empenho
Emitida:
26/04/2024
26/04/2024
Valor:
R$ 50.001,90
R$ 50.001,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.07.113
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 1.653,60
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 1.653,60
Notas Fiscais:
Numero: 257 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 1.653,60
Numero: 257 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 1.653,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.074 | Data: 10/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.653,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.10.074 | Data: 10/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.653,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.05.006
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 6.119,10
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 6.119,10
Notas Fiscais:
Numero: 269 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 6.119,10
Numero: 269 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 6.119,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.184 | Data: 14/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 6.119,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P06.14.184 | Data: 14/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 6.119,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.03.031
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 13.092,30
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 13.092,30
Notas Fiscais:
Numero: 286 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 13.092,30
Numero: 286 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 13.092,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.022 | Data: 31/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 13.092,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P07.31.022 | Data: 31/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 13.092,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.03.030
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 2.687,10
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 2.687,10
Notas Fiscais:
Numero: 334 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 2.687,10
Numero: 334 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 2.687,10