Nota de empenho
Emitida:
07/05/2024
07/05/2024
Valor:
R$ 25.356,20
R$ 25.356,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF) (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL(PNAEF) (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.15.007
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 25.356,20
Data: 15/05/2024 | Valor: R$ 25.356,20
Notas Fiscais:
Numero: 13612 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 25.356,20
Numero: 13612 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 25.356,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.015 | Data: 27/05/2024 | Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | Valor: R$ 25.356,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.27.015 | Data: 27/05/2024 | Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | Valor: R$ 25.356,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9