Nota de empenho
Emitida:
07/05/2024
07/05/2024
Valor:
R$ 3.980,33
R$ 3.980,33
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.14.020
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 3.980,33
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 3.980,33
Notas Fiscais:
Numero: 13610 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 3.980,33
Numero: 13610 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 3.980,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.003 | Data: 27/05/2024 | Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | Valor: R$ 3.980,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P05.27.003 | Data: 27/05/2024 | Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | Valor: R$ 3.980,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9