Nota de empenho
Emitida:
13/05/2024
13/05/2024
Valor:
R$ 30.511,81
R$ 30.511,81
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P07.25.009
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 10.112,23
Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 10.112,23
Notas Fiscais:
Numero: 4725 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 10.112,23
Numero: 4725 | Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 10.112,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.015 | Data: 20/09/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 10.112,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.20.015 | Data: 20/09/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 10.112,23 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P08.26.005
Data: 26/08/2024 | Valor: R$ 10.194,80
Data: 26/08/2024 | Valor: R$ 10.194,80
Notas Fiscais:
Numero: 4769 | Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 10.194,80
Numero: 4769 | Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 10.194,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.017 | Data: 20/09/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 10.194,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.20.017 | Data: 20/09/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 10.194,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.11.017
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 10.204,78
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 10.204,78
Notas Fiscais:
Numero: 4768 | Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 10.204,78
Numero: 4768 | Data: 22/08/2024 | Valor: R$ 10.204,78