Nota de empenho
Emitida:
10/05/2024
10/05/2024
Valor:
R$ 717,70
R$ 717,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.17.007
Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 717,70
Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 717,70
Notas Fiscais:
Numero: 15234 | Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 717,70
Numero: 15234 | Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 717,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.083 | Data: 02/08/2024 | Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E | Valor: R$ 717,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P08.02.083 | Data: 02/08/2024 | Credor: COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E | Valor: R$ 717,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2