Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 6.761,25
R$ 6.761,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P06.03.041
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 1.871,25
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 1.871,25
Notas Fiscais:
Numero: 748274 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 1.871,25
Numero: 748274 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 1.871,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.031 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.871,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P07.29.031 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.871,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.31.018
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.871,25
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 1.871,25
Notas Fiscais:
Numero: 748255 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 1.871,25
Numero: 748255 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 1.871,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.018 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.871,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P07.29.018 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.871,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.28.010
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 1.871,25
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 1.871,25
Notas Fiscais:
Numero: 1018397 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 1.871,25
Numero: 1018397 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 1.871,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.080 | Data: 12/08/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.871,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P08.12.080 | Data: 12/08/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 1.871,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2