Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 53.342,10
R$ 53.342,10
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P05.31.086
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 15.868,20
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 15.868,20
Notas Fiscais:
Numero: 748242 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 15.868,20
Numero: 748242 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 15.868,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.011 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 15.868,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P07.29.011 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 15.868,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.03.057
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 15.868,20
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 15.868,20
Notas Fiscais:
Numero: 748261 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 15.868,20
Numero: 748261 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 15.868,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.029 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 15.868,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P07.29.029 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 15.868,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.28.071
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 15.868,20
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 15.868,20
Notas Fiscais:
Numero: 1018384 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 15.868,20
Numero: 1018384 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 15.868,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.082 | Data: 12/08/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 15.868,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.12.082 | Data: 12/08/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 15.868,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4