Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 10.220,85
R$ 10.220,85
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P05.31.015
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 2.769,45
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 2.769,45
Notas Fiscais:
Numero: 748250 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 2.769,45
Numero: 748250 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 2.769,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.022 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 2.769,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P07.29.022 | Data: 29/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 2.769,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P06.03.032
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 2.769,45
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 2.769,45
Notas Fiscais:
Numero: 748268 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 2.769,45
Numero: 748268 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 2.769,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.002 | Data: 07/08/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 2.769,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P08.07.002 | Data: 07/08/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 2.769,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P06.28.009
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 2.769,45
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 2.769,45
Notas Fiscais:
Numero: 1018392 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 2.769,45
Numero: 1018392 | Data: 18/06/2024 | Valor: R$ 2.769,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.084 | Data: 12/08/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 2.769,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P08.12.084 | Data: 12/08/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 2.769,45 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0