Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 868,60
R$ 868,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO VW GOL 1.0L MC4 DE PLACA SAS7C95 DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORCAMENTO.
REFERENTE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DO VEICULO VW GOL 1.0L MC4 DE PLACA SAS7C95 DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ORCAMENTO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.007
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 868,60
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 868,60
Notas Fiscais:
Numero: 5988 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 868,60
Numero: 5988 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 868,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.02.003 | Data: 02/05/2024 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 868,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.02.003 | Data: 02/05/2024 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 868,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2