Nota de empenho
Emitida:
25/04/2024
25/04/2024
Valor:
R$ 8.499,77
R$ 8.499,77
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.10.019
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 2.929,34
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 2.929,34
Notas Fiscais:
Numero: 2465 | Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 2.929,34
Numero: 2465 | Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 2.929,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.081 | Data: 11/06/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 2.929,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.11.081 | Data: 11/06/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 2.929,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.07.107
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 2.583,35
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 2.583,35
Notas Fiscais:
Numero: 2459 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 2.583,35
Numero: 2459 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 2.583,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.083 | Data: 11/06/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 2.583,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.11.083 | Data: 11/06/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 2.583,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.29.010
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 2.987,08
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 2.987,08
Notas Fiscais:
Numero: 2477 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 2.987,08
Numero: 2477 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 2.987,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.030 | Data: 09/07/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 2.987,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P07.09.030 | Data: 09/07/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 2.987,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9