Nota de empenho
Emitida:
25/04/2024
25/04/2024
Valor:
R$ 13.385,70
R$ 13.385,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
JONATHAN DA SILVA PEREIRA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.10.023
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 3.205,40
Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 3.205,40
Notas Fiscais:
Numero: 2469 | Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 3.205,40
Numero: 2469 | Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 3.205,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.085 | Data: 11/06/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 3.205,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.11.085 | Data: 11/06/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 3.205,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.17.009
Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 1.760,40
Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 1.760,40
Notas Fiscais:
Numero: 2473 | Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 1.760,40
Numero: 2473 | Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 1.760,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.087 | Data: 11/06/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.760,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P06.11.087 | Data: 11/06/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 1.760,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.22.012
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 4.367,90
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 4.367,90
Notas Fiscais:
Numero: 2479 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 4.367,90
Numero: 2479 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 4.367,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.141 | Data: 14/08/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 4.367,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P08.14.141 | Data: 14/08/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 4.367,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P05.29.035
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 4.052,00
Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 4.052,00
Notas Fiscais:
Numero: 2488 | Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 4.052,00
Numero: 2488 | Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 4.052,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.112 | Data: 11/07/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 4.052,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P07.11.112 | Data: 11/07/2024 | Credor: JONATHAN DA SILVA PEREIRA | Valor: R$ 4.052,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9