Nota de empenho
Emitida:
26/04/2024
26/04/2024
Valor:
R$ 6.877,05
R$ 6.877,05
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA
COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHES (PNAEC) (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR VOLTADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P09.23.093
Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 2.774,95
Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 2.774,95
Notas Fiscais:
Numero: 15208 | Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 2.774,95
Numero: 15208 | Data: 23/09/2024 | Valor: R$ 2.774,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.03.033 | Data: 03/10/2024 | Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | Valor: R$ 2.774,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P10.03.033 | Data: 03/10/2024 | Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | Valor: R$ 2.774,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Liquidações
P10.04.005
Data: 04/10/2024 | Valor: R$ 4.102,10
Data: 04/10/2024 | Valor: R$ 4.102,10
Notas Fiscais:
Numero: 15340 | Data: 04/10/2024 | Valor: R$ 4.102,10
Numero: 15340 | Data: 04/10/2024 | Valor: R$ 4.102,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.021 | Data: 16/10/2024 | Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | Valor: R$ 4.102,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P10.16.021 | Data: 16/10/2024 | Credor: COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROPECUARIA E SERVICOS SA | Valor: R$ 4.102,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9