PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.19.009


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
19/04/2024
Valor:
R$ 511.740,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE.

Licitação
Número:
070042023
Data:
01/03/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
70042411001
Data:
08/04/2024
Valor:
R$ 2.558.911,65
Liquidações
P05.15.010
Data: 15/05/2024  |  Valor: R$ 56.741,82
Notas Fiscais:
Numero: 1538  |  Data: 15/05/2024  |  Valor: R$ 56.741,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.052  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 56.741,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.20.033
Data: 20/05/2024  |  Valor: R$ 50.455,40
Notas Fiscais:
Numero: 1549  |  Data: 18/05/2024  |  Valor: R$ 50.455,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.046  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 50.455,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.21.005
Data: 21/05/2024  |  Valor: R$ 49.741,36
Notas Fiscais:
Numero: 1552  |  Data: 20/05/2024  |  Valor: R$ 49.741,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.040  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 49.741,36  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.23.003
Data: 23/05/2024  |  Valor: R$ 67.048,41
Notas Fiscais:
Numero: 1556  |  Data: 22/05/2024  |  Valor: R$ 67.048,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.060  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 67.048,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.05.034
Data: 05/07/2024  |  Valor: R$ 17.428,75
Notas Fiscais:
Numero: 1620  |  Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 17.428,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.047  |  Data: 19/07/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 17.428,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.09.098
Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 57.865,90
Notas Fiscais:
Numero: 1629  |  Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 57.865,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.043  |  Data: 19/07/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 57.865,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.10.006
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 66.404,80
Notas Fiscais:
Numero: 1631  |  Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 66.404,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.035  |  Data: 19/07/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 66.404,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.10.014
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 65.094,54
Notas Fiscais:
Numero: 1632  |  Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 65.094,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.010  |  Data: 28/08/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 65.094,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.10.017
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 49.572,20
Notas Fiscais:
Numero: 1630  |  Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 49.572,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.008  |  Data: 28/08/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 49.572,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.10.018
Data: 10/07/2024  |  Valor: R$ 31.387,02
Notas Fiscais:
Numero: 1628  |  Data: 09/07/2024  |  Valor: R$ 31.387,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.014  |  Data: 28/08/2024  |  Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA  |  Valor: R$ 31.387,02  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3