Nota de empenho
Emitida:
13/03/2024
13/03/2024
Valor:
R$ 29.640,00
R$ 29.640,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.07.035
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 3.322,80
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 3.322,80
Notas Fiscais:
Numero: 249 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 3.322,80
Numero: 249 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 3.322,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.034 | Data: 23/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.322,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.23.034 | Data: 23/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.322,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.05.059
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 3.322,80
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 3.322,80
Notas Fiscais:
Numero: 274 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 3.322,80
Numero: 274 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 3.322,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.196 | Data: 14/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.322,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.14.196 | Data: 14/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.322,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.05.078
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 3.759,60
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 3.759,60
Notas Fiscais:
Numero: 312 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 3.759,60
Numero: 312 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 3.759,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.019 | Data: 20/08/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.759,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P08.20.019 | Data: 20/08/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.759,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.03.032
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 3.549,00
Data: 03/09/2024 | Valor: R$ 3.549,00
Notas Fiscais:
Numero: 325 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 3.549,00
Numero: 325 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 3.549,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.033 | Data: 04/10/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.549,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P10.04.033 | Data: 04/10/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.549,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P10.03.040
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 4.430,40
Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 4.430,40
Notas Fiscais:
Numero: 339 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 4.430,40
Numero: 339 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 4.430,40