Nota de empenho
Emitida:
01/04/2024
01/04/2024
Valor:
R$ 93.024,15
R$ 93.024,15
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS
Elemento:
Material de Distribuicao Gratuita
Material de Distribuicao Gratuita
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE GOMES DE SOUSA NETO
JOSE GOMES DE SOUSA NETO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS VINCULADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS FUNERÁRIOS VINCULADO A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS FUNERARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS FUNERARIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.14.003
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 46.252,75
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 46.252,75
Notas Fiscais:
Numero: 213 | Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 46.252,75
Numero: 213 | Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 46.252,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.033 | Data: 16/05/2024 | Credor: JOSE GOMES DE SOUSA NETO | Valor: R$ 46.252,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.16.033 | Data: 16/05/2024 | Credor: JOSE GOMES DE SOUSA NETO | Valor: R$ 46.252,75 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.21.004
Data: 21/06/2024 | Valor: R$ 34.707,30
Data: 21/06/2024 | Valor: R$ 34.707,30
Notas Fiscais:
Numero: 220 | Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 34.707,30
Numero: 220 | Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 34.707,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.011 | Data: 24/06/2024 | Credor: JOSE GOMES DE SOUSA NETO | Valor: R$ 34.707,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P06.24.011 | Data: 24/06/2024 | Credor: JOSE GOMES DE SOUSA NETO | Valor: R$ 34.707,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.11.001
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 8.935,80
Data: 11/09/2024 | Valor: R$ 8.935,80
Notas Fiscais:
Numero: 236 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 8.935,80
Numero: 236 | Data: 10/09/2024 | Valor: R$ 8.935,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.013 | Data: 12/09/2024 | Credor: JOSE GOMES DE SOUSA NETO | Valor: R$ 8.935,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P09.12.013 | Data: 12/09/2024 | Credor: JOSE GOMES DE SOUSA NETO | Valor: R$ 8.935,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P10.25.002
Data: 25/10/2024 | Valor: R$ 1.778,80
Data: 25/10/2024 | Valor: R$ 1.778,80
Notas Fiscais:
Numero: 246 | Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 1.778,80
Numero: 246 | Data: 24/10/2024 | Valor: R$ 1.778,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.04.002 | Data: 04/11/2024 | Credor: JOSE GOMES DE SOUSA NETO | Valor: R$ 1.778,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P11.04.002 | Data: 04/11/2024 | Credor: JOSE GOMES DE SOUSA NETO | Valor: R$ 1.778,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491