Nota de empenho
Emitida:
27/03/2024
27/03/2024
Valor:
R$ 445,90
R$ 445,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CARLOS ROBERTO MAIA
CARLOS ROBERTO MAIA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.15.012
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 445,90
Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 445,90
Notas Fiscais:
Numero: 191 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 445,90
Numero: 191 | Data: 15/04/2024 | Valor: R$ 445,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.022 | Data: 16/05/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 445,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P05.16.022 | Data: 16/05/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 445,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2