Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 4.001,40
R$ 4.001,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.07.014
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 686,40
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 686,40
Notas Fiscais:
Numero: 256 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 686,40
Numero: 256 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 686,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.007 | Data: 23/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 686,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P05.23.007 | Data: 23/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 686,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P06.05.020
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 1.197,30
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 1.197,30
Notas Fiscais:
Numero: 261 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 1.197,30
Numero: 261 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 1.197,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.019 | Data: 21/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.197,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P06.21.019 | Data: 21/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.197,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P07.03.085
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 2.117,70
Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 2.117,70
Notas Fiscais:
Numero: 278 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 2.117,70
Numero: 278 | Data: 02/07/2024 | Valor: R$ 2.117,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.028 | Data: 31/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.117,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P07.31.028 | Data: 31/07/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.117,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2