Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 20.000,80
R$ 20.000,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.05.024
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 2.256,12
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 2.256,12
Notas Fiscais:
Numero: 266 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 2.256,12
Numero: 266 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 2.256,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.011 | Data: 21/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.256,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P06.21.011 | Data: 21/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.256,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.05.077
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 3.118,80
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 3.118,80
Notas Fiscais:
Numero: 307 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 3.118,80
Numero: 307 | Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 3.118,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.025 | Data: 20/08/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.118,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P08.20.025 | Data: 20/08/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 3.118,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2