Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 49.220,00
R$ 49.220,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A FRETAMENTO DE MICRO ÔNIBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P11.04.033
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 2.217,20
Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 2.217,20
Notas Fiscais:
Numero: 348 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 2.217,20
Numero: 348 | Data: 04/11/2024 | Valor: R$ 2.217,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.106 | Data: 13/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.217,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P12.13.106 | Data: 13/12/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.217,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4