PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.076


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 35.880,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A FRETAMENTO DE ÔNIBOS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
010142022
Data:
01/11/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
101402232001
Data:
29/01/2024
Valor:
R$ 231.826,80
Liquidações
P04.10.013
Data: 10/04/2024  |  Valor: R$ 1.041,30
Notas Fiscais:
Numero: 236  |  Data: 05/04/2024  |  Valor: R$ 1.041,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.015  |  Data: 03/05/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.041,30  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.15.018
Data: 15/03/2024  |  Valor: R$ 3.458,90
Notas Fiscais:
Numero: 224  |  Data: 15/03/2024  |  Valor: R$ 3.458,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.06.027  |  Data: 06/05/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 3.458,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.07.004
Data: 07/05/2024  |  Valor: R$ 315,90
Notas Fiscais:
Numero: 250  |  Data: 06/05/2024  |  Valor: R$ 315,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.020  |  Data: 23/05/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 315,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.05.028
Data: 05/06/2024  |  Valor: R$ 448,50
Notas Fiscais:
Numero: 267  |  Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 448,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.090  |  Data: 10/06/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 448,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.03.017
Data: 03/07/2024  |  Valor: R$ 2.503,80
Notas Fiscais:
Numero: 284  |  Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 2.503,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.019  |  Data: 24/07/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 2.503,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.05.107
Data: 05/08/2024  |  Valor: R$ 2.558,40
Notas Fiscais:
Numero: 308  |  Data: 02/08/2024  |  Valor: R$ 2.558,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.016  |  Data: 20/08/2024  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 2.558,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4