Nota de empenho
Emitida:
10/04/2024
10/04/2024
Valor:
R$ 8.051,50
R$ 8.051,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.09.001
Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 8.051,50
Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 8.051,50
Notas Fiscais:
Numero: 97 | Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 8.051,50
Numero: 97 | Data: 09/05/2024 | Valor: R$ 8.051,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.143 | Data: 13/05/2024 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 8.051,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Numero: P05.13.143 | Data: 13/05/2024 | Credor: INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor: R$ 8.051,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2