Nota de empenho
Emitida:
01/03/2024
01/03/2024
Valor:
R$ 21.385,00
R$ 21.385,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIÁRIO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIÁRIO E MICRO ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.05.023
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 1.797,90
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 1.797,90
Notas Fiscais:
Numero: 244 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 1.797,90
Numero: 244 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 1.797,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.009 | Data: 03/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.797,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.03.009 | Data: 03/05/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.797,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.24.002
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 4.761,90
Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 4.761,90
Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 4.761,90
Numero: 247 | Data: 06/05/2024 | Valor: R$ 4.761,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.187 | Data: 14/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.761,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.14.187 | Data: 14/06/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 4.761,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P09.12.004
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 2.360,06
Data: 12/09/2024 | Valor: R$ 2.360,06
Notas Fiscais:
Numero: 327 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 2.360,06
Numero: 327 | Data: 02/09/2024 | Valor: R$ 2.360,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.04.036 | Data: 04/10/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.360,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P10.04.036 | Data: 04/10/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.360,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.14.048
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 1.240,20
Data: 14/10/2024 | Valor: R$ 1.240,20
Notas Fiscais:
Numero: 340 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 1.240,20
Numero: 340 | Data: 03/10/2024 | Valor: R$ 1.240,20