Nota de empenho
Emitida:
26/03/2024
26/03/2024
Valor:
R$ 26.548,40
R$ 26.548,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA EVENTUAIS MANUTENCOES E REPAROS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.02.058
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 26.548,40
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 26.548,40
Notas Fiscais:
Numero: 4608 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 26.548,40
Numero: 4608 | Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 26.548,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.013 | Data: 18/06/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 26.548,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.18.013 | Data: 18/06/2024 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 26.548,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784