Nota de empenho
Emitida:
21/03/2024
21/03/2024
Valor:
R$ 6.884,85
R$ 6.884,85
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.11.016
Data: 11/04/2024 | Valor: R$ 2.375,81
Data: 11/04/2024 | Valor: R$ 2.375,81
Notas Fiscais:
Numero: 8553 | Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 2.375,81
Numero: 8553 | Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 2.375,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.017 | Data: 20/06/2024 | Credor: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | Valor: R$ 2.375,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P06.20.017 | Data: 20/06/2024 | Credor: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZ | Valor: R$ 2.375,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X